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關于牡丹江市農業委員會2015年部門預算有關情況的說明

2015-03-10 16:25:25 來源: 市農委 瀏覽次數:518
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  第一部分 部門職能和預算單位構成
  一、主要職能
  (一)貫徹國家和省有關農業和農村經濟發展的方針政策和法律法規,貫徹國家和省農業和農村經濟發展戰略、中長期發展規劃。
  (二)研究編制并組織實施全市農業和農村經濟發展戰略、中長期發展規劃和年度農業生產指導性計劃,經批準后組織實施。
  (三)研究制定農業產業政策,引導農業產業結構的合理調整、農業資源的合理配置和產品品質的改善;提出有關農產品及農業生產資料價格、大宗農產品流通、農村信貸、稅收及農業財政補貼的政策建議;組織起草種植業、漁業等農業各產業(以下簡稱農業各產業)的政策、辦法和細則。
   (四)研究提出深化農村經濟體制改革的意見;指導農業各產業的社會化服務體系建設和鄉村集體經濟組織、合作經濟組織建設;穩定和完善農村基本經營制度、政策,調節農村經濟利益關系,指導、監督、檢查減輕農民負擔和耕地承包管理及使用權流轉工作。
  (五)研究制定農業產業化經營的方針政策,組織推進農業產業化工作;負責農業特產經濟開發的綜合、協調工作;參與制定大宗農產品市場體系建設發展規劃,促進農業產前、產中、產后一體化;組織協調全市菜籃子工程建設和農業生產資料市場體系建設,研究提出主要農產品、重要農業生產資料的進出口建議;預測并發布農業各產業產品及農業生產資料供求情況等農村經濟信息。
   (六)組織農業資源區劃、生態農業和農業可持續發展工作;指導農用地、漁業水域、宜農灘涂、宜農濕地、農村可再生能源的開發利用以及農業生物物種資源的保護和管理;負責農業機械化管理工作;負責保護漁業水域生態環境和水生野生動植物工作;維護國家漁業權益,代表國家行使漁船檢驗和漁政、漁港監督管理權。
  (七)制定農業各產業科研、教育、技術推廣及其隊伍建設的發展規劃和有關政策,實施科教興農戰略;組織重大科研和技術推廣項目的篩選及實施:指導農業教育和農業各產業職業技能開發工作。
  (八)擬定農業各產業技術標準并組織實施;組織實施農業各產業產品及綠色食品的認證申報、質量監督和農業植物新品種的保護工作;開發無污染農副產品;組織協調種子、種苗、農藥、肥料等
農業投入品質量的監測、鑒定和執法監督管理;組織市內生產及進口種子、農藥、有關肥料等產品的登記工作。
  (九)起草有關植物防疫和檢疫的實施辦法,制定有關標準;組織監督對市內植物的防疫、檢疫工作,發布疫情并組織撲滅。
   (十)組織指導國家和省確定的農村改革試驗區、海峽兩岸農業合作試驗區工作。
  (十一)綜合農口全面情況,協調涉及農業和農村經濟發展方面的工作。
  (十二)承辦政府間農業涉外事務;指導全市農業各產業對外經濟、技術交流與合作
  (十三) 承辦市人民政府扶貧開發領導小組的日常工作。
  (十四)研究提出全市鄉鎮企業發展規劃;制定和落實全市鄉鎮企業發展的政策措施,協調解決鄉鎮企業發展中的重大問題;負責全市鄉鎮企業的月、季、年度統計、財務報表的匯總、編制、上報;推行全面質量管理、標準化管理和計量管理;參與重點科技項目的協調工作;負責鄉鎮企業廠長(經理)和職工上崗培訓及工程技術管理人員繼續教育;指導鄉鎮企業搞好環境保護、勞動保護、安全生產工作;會同財政部門負責省、市級鄉鎮企業發展基金項目的評估、論證、上報。負責全市農村勞動力轉移工作的規劃和業務指導;承辦市農村勞動力轉移領導小組的日常工作。
  (十五)完成市委、市政府交辦的其它工作。
  二、內設構成
  根據上述職責,牡丹江市農業委員會內設經營管理科、漁政管理科、辦公室、綜合科、生產科、產業科、勞轉辦、扶貧辦、新農村辦等19個科室。核定財政撥款編制53名,在職實有人數為49人;離休6人;退休人員57人;享受遺屬補助人員3人。
  三、市本級部門預算編報范圍
  牡丹江市農業委員會2015部門預算編制范圍包括:牡丹江市農業委員會本級和所屬九家二級預算單位。部門預算單位名單如下:

牡丹江市農業委員會2014年部門預算所屬單位
序號 單位名稱 序號 單位名稱
1 牡丹江市農業委員會 6 牡丹江市農業信息中心
2 牡丹江市種子管理處 7 黑龍江省農業廣播電話學校牡丹江分校
3 牡丹江市農業技術推廣總站 8 牡丹江市蠶蜂技術指導站
4 牡丹江市農村經濟經營管理總站 9 牡丹江市水產技術推廣站
5 牡丹江市綠色食品發展中心 10 牡丹江市蔬菜科學研究所

 

第二部分 2015部門預算表

 

 
收支預算總表
           
編制單位:牡丹江市農業委員會   單位:萬元    
收入  
項目 行次 年初預算數 項目(按支出性質和經濟分類) 行次 年初預算數
欄次   1 欄次   5
一、財政撥款收入 1 2020.61 一、基本支出 60 1977.09
  其中:政府性基金 2      工資福利支出 61 1016.04
二、上級補助收入 3      按定額管理的商品服務支出 62 71.42
三、事業收入 4      離退休公用支出 63 1.92
四、經營收入 5      對個人和家庭補助支出 64 887.71
五、附屬單位上繳收入 6   二、項目支出 65 43.52
六、其他收入 7      按項目管理的商品服務支出 66 43.52
  8     其他資本性支出 67  
  9   三、對企事業單位的補貼 68  
  10   四、轉移性支付 69  
  11   五、其他支出 70
  12     71
本年收入合計 24 2020.61 本年支出合計 83 2020.61
十五、上年結轉 25   六、結轉下年 84
  26     85
  27     86
  35     94  
收入總計 36 2020.61 支出總計  95 2020.61

 

 

部門預算收支總表

部門:牡丹江市農業委員會
           
項目 預算 項目 預算數
一、財政撥款收入 2020.61 一、一般公共服務 0
(一)經費撥款 1993.14 二、外交 0
(二)行政性收費 1.13 三、國防 0
(三)罰沒收入 9.19 四、公共安全 0
(四)專項收入           五、教育 0
(五)國有資源(資產)有償使用收入 17.15 六、科學技術支出 0
二、財政專戶資金 0 七、文化體育與傳媒支出 0
三、政府性基金收入           ……. 0
四、事業收入 0 九、醫療衛生 54.9
五、事業單位經營收入 0 …… 0
六、上級補助收入 0 十三、農林水事務 1845.35
七、下級單位上繳收入 0 …… 0
八、捐贈收入 0 二十一、住房保障支出 120.36
九、其他收入 0 …… 0
  0 二十九、其他支出  
本年收入合計 2020.61 本年支出合計 2020.61
用事業基金彌補收支差額 0 結轉下年 0
上年結轉     0
  0   0
         2020.61          2020.61
   

 

公共預算財政撥款支出表

 
科目 預算數(萬元)  
科目編碼 科目名稱  
  合計 2020.61  
213 農林水支出 1845.35  
21301   農業 1845.35  
2130101     行政運行 694.45  
2130104     事業運行 1150.9  
21005   醫療保障 54.9  
2100501     行政單位醫療 18.93  
2100502     事業單位醫療 35.97  
2100503     公務員醫療補助    
221 住房保障支出 120.36  
22102   住房改革支出 120.36  
2210201     住房公積金 92.32  
2210202     提租補貼 28.04  
       
       
       

 

 

一般公共預算經濟分類支出表

部門:牡丹江市農業委員會 單位:萬元
類級科目 款級科目 預算數
工資福利支出 基本工資 319.95
津貼 548.46
獎金 66.77
養老保險 6.73
失業保險  
人員支出其他  
醫療保險 54.91
3.92商品和服務支出6.65(定額) 辦公費 3.12
水電費 3.92
郵電費 6.65
差旅費 23.1
汽車交通費  
職工教育經費 11.03
福利費 1.07
其他福利費 7.35
工會經費 14.87
離休公用支出 0.24
退休公用支出 2.39
教育行政費  
對個人和家庭的補助支出 離休費 40.44
退休費 630.63
退職(役)費  
遺屬補助費 4.77
遺屬煤電汽 0.1
其他生活補助  
購房補貼  
職工個人取暖費 106.62
撫恤金  
救濟費  
獎勵金  
生產補貼  
助學金  
其他補助支出  
醫療費 3.6
住房公積金 92.33
提租補貼 28.04
項目支出 43.52
合計   2020.61

 

政府性基金預算功能分類支出表

部門:XXX   單位:萬元
科目編碼 科目名稱 預算數
  …………  
205 教育支出  
20510    地方教育附加安排的支出  
2051001       農村中小學校舍建設  
2051002       農村中小學教學設施  
  …………  
  …………  
  …………  
  …………  
   

 

 

“三公”經費一般公共預算支出表

部門:XXX   單位:萬元
   預算數  
     
因公出國(境)經費    
公務接待費    
公務用車購置和運行費    
其中:公務用車購置費    
      公務用車運行費    


  第三部分 牡丹江市農業委員會2015年部門
  預算安排情況說明

  一、關于財政撥款收支總表的說明
  牡丹江市農業委員會2015年公共預算總收入2020.61萬元,總支出2020.61萬元,其中基本支出1977.09萬元,占比97.85%,項目支出(按項目管理的商品及服務支出)43.52萬元,占比2.15%。
  二、關于部門預算收支總表說明
  牡丹江市農業委員會2015年公共預算總收入2020.61萬元,其中:財政經費撥款1993.12萬元,占98.64%。
  牡丹江市農業委員會2014年公共預算總支出2020.61萬元,其中:農林水事務支出1845.33萬元,占91.33%;醫療衛生支出54.9萬元,占2.72%;住房保障支出120.36萬元,占5.95%。
  三、關于公共預算財政撥款支出表說明
  牡丹江市農業委員會2014年公共預算總支出2020.61萬元,其中:農林水事務支出1845.33萬元,占91.33%;醫療衛生支出54.9萬元,占2.72%;住房保障支出120.36萬元,占5.95%。
  四、關于一般公共預算經濟分類支出表的說明
  牡丹江市農業委員會2014年一般公共預算經濟分類支出2020.61萬元,其中工資福利支出996.82萬元,占比49.33%;商品及服務支出73.74萬元,占比3.65%;對個人及家庭補助支出906.53萬元,占比44.86%;項目支出43.52萬元,占比2.16%。
  五、關于政府性基金預算支出表 
  牡丹江市農業委員會2015年度部門預算中沒有使用政府性基金預算撥款安排的基本支出和項目支出,故表《政府性基金預算支出表》無數據。
  六、關于“三公”經費財政撥款支出表說明
  牡丹江市農業委員會2015年度部門預算中沒有 “三公”經費支出,故表《三公經費財政撥款支出表》無數據。

  第四部分 名詞解釋

  根據《2015年政府收支分類科目》和《2015年部門預算編制手冊》,對牡丹江市農業委員會2015年部門預算中相關名詞解釋如下:
  一、財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
  二、行政運行支出:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
  三、事業運行支出:反映事業單位的基本支出。
  四、行政單位醫療支出:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
  五、事業單位醫療支出:反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。
  六、公務員醫療補助支出:反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。
  七、住房公積金支出:反映行政事業單位按人事部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
  八、提租補貼支出:反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。
  九、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制處長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
  十、商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出。
  十一、對個人和家庭補助支出:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

(責任編輯:本站編輯)
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